Připomínky k rozpočtu města Česká Lípa 2016

Včera byl na ZM Česká Lípa schválen rozpočet na rok 2016. Níže otiskujeme vyjádření a připomínky zastupitelů Pavly Procházkové, Zdeňka Ježáka a Tomáše Vlčka.

Jelikož jsme se nemínili smířit s návrhem rozpočtu, ale zároveň jsme nechtěli odbýt či torpédovat tak, jak to v minulosti činila v opozici dnešní předkladatelka, která vždy požadovala vyrovnaný rozpočet bez! zapojení! investičního fondu (nyní z něj čerpá rekordních 63 milionů na dorovnání deficitu), nabídli jsme po vzájemné dohodě vstřícný kompromisní návrh, který odstraňuje zcela zbytné návrhy, jako je fontána, stánky, redundantní pracovní pozice či věci sporné nebo naprosto neprodiskutované. V průběhu jednání se pak vysvětlila otázka příjmů u informačního centra i zdánlivá duplicita výdajů u hasičů, tabulku však ponecháváme v původně předložené verzi.

Rozpočet byl nyní schválen, a ani jeden návrh na snížení nebyl odhlasován... Rozpočtový výhled na další léta pak nabízí deficity přes sto milionů.

Za ANO P. Procházková a Z. Ježák, za SLK T. Vlček

Příjmy – upřesňující dotazy

Sport, městské informační centrum, odbor životního prostředí – navrhovány nulové příjmy. U organizace Sport p.o. by byly očekávané příjmy ze vstupného atp. Proč není v rozpočtové kolonce příjmů? Městské informační centrum – příjem z prodeje turistických a jiných upomínkových předmětů. Jedná se o omyl, či jiný důvod? Jedná se o příjem evidovaný v roce 2015 ve výši 1 500 tis.

Městská policie – důvodová zpráva neúplná a s chybami. Chybí řádné odůvodnění položky mzdy – navýšení strážníků, navýšení platů o min. 3 % (předpokládá se další navýšení o 2 % navrhované odborovou organizací), ale není vysvětleno. Dále v důvodové zprávě se uvádí nákup jednoho OA, ale v rozpočtu je uvedeno nákup radaru. Je vůbec žádoucí koupě radaru? Máme průzkum nehodovosti, či monitoring překračování rychlosti od PČR, či jiná zdrojová data vedoucí k obhájení nákupu radaru?

Úpravy rozpočtu

Kultura

Snížení položky mzdy a odvody o 300 tis. – nadbytečná pozice hudební manažer (plat 128.000,- Kč).

Sport

Snížení položky mzdy a odvody o 300 tis. – nadbytečná pozice marketingový pracovník, doposud bylo prezentováno, že tato pozice je hrazena z ÚP a není plánováno její trvalé obsazení. Proč tedy plánujeme novou pozici?

Úklid bazénu Sever – doposud vlastními silami, nově navrhováno centrálně? Využití není zdaleka v takovém rozsahu, jako Sportareál v ul. Barvířská, návštěvnost pouze škol a klubů. Vhodnější z hlediska flexibility i účinnosti ponechat stávající vzorec – úklid zajišťovat pracovníkem v hlavním pracovním poměru. Jedná se o položku navýšení 600 tis. Neschvalujeme způsob pokrytí nákladů z rezervního a investičního fondu, ten má sloužit jakožto rezerva či hmotná investice, nikoli k pokrytí běžných výdajů.

Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor LK (vybudování multifunkčního sportoviště v České Lípě) – zrušení – město umožňuje dotaci státu. Tento vzorec nepovažujeme za žádoucí. Hasičský záchranný sbor kraje je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra. Jedná se o položku kapitálové výdaje 1 00 tis.

Městská policie

úprava Kapitálové výdaje – nákup radaru 750 tis. vypustit.

OTSM

Správa a provoz parkovišť 750 tis. – tato položka je nadbytečná, pokud vezmeme v úvahu, že v současnosti je celé město osazeno parkovacími automaty. Pokud se jedná o jedinou zbylou plochu s obsluhou u OD Banca, v jakém časovém horizontu dojde ke zrušení této služby? Mluvilo se o horizontu 03/2016.

Pojištění a povinné ručení – 2 400 + 420 tis. – proč, máme soutěž na komplexní pojištění – proč nebylo dokončeno – špatní hospodáři?

Služby pro provoz MěÚ (úklid, údržba, revize, autodoprava) 2 670 tis. materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ 960 tis. – opakující se položky? Objasnit, co zahrnuje služba autoprovoz. Není snahou zakrýt skutečný stav věci, že plánovaná položka je určena téměř v celé své výši na úklidové služby?

Právní služby BD LADA – za co 370 tis.? Pokud je nám známo, veškerý právní servis zajišťuje nasmlouvaná právní kancelář města.

Jednotka dobr. hasičů – proč dalších 200 tis., v rozpočtu OTSM již mají 2,5 mil.

Dřevěné prodejní stánky – 1,4 mil. – naprosto zbytné, jsou typizačně nevhodné, v současnosti nevyužité a minimálním „povinným“ provozem, není občany vyhledáváno.

Kamerový systém na světelnou signalizaci – 5 mil. – zbytná záležitost. Vycházíme ze statistik nehodovosti? Kamerový systém nezabrání nezodpovědnosti.

Cyklostezka Dubice (centrum – rekreační areál) – 1 mil – existuje do 15. 1. 16 dotační program – využili? Pokud ne, počkat na další, ale do 15. 1. 16. lze stihnout – můžeme pomoci – nabízíme možnost kontaktovat příslušný odbor ministerstva.

Rekreační areál Dubice – 3,5 mil. – na vodní atrakce – do Dubice bylo proinvestováno již dost, a filozofie byla vedena směrem – využití areálu Dubice se vším všudy – tedy i s koupáním, nebo naopak myšlenku opustit a realizovat výstavbu bazénu. Provoz atrakcí typu – dětské brouzdaliště, atp. je ekonomicky dosti zátěžový. Technologie úpravy, analýzy, údržba.

Čističky odpadních vod – 2 mil. – nejdříve vyhodnotit stav v Častolovicích, poté se pouštět do dalších částí spádových oblastí – u ČOV by bylo žádoucí vyhodnotit jejich efektivitu, spolehlivost atp. Pokud obce mají zajištěnou likvidaci OV do jímek, není třeba nic činit. Nejprve udělat šetření na místě samém a pak teprve uvažovat nad možností dalšího rozjetí dotačního projektu na pořízení domovní ČOV.

Chodník od Jizerských pekáren k ul. U hřiště a Rekonstrukce chodníků ul. Heroutova – celkem 5 mil. – chodníky v pořádku – přesun těchto prostředků na novou položku – Oprava chodníků v Mariánské ulici.

Rekonstrukce Škroupova náměstí, aktualizace studie – studií máme několik, škoda vytvářet do šuplíku další – 200 tis.

Fontána v centru města – 4 mil. – rozpočet v deficitu, zbytná záležitost.

Spoluúčast na mezinárodních projektech – 2 mil. – jaké projekty? Je to nutné – řeší se Českolipsko.

Záchytná stanice pro psy – 500 tis. – kde, k čemu, záchytná nebo útulek?

ORGANIZAČNÍ ODBOR

Fond rady města – snížení této položky na 200 tis. – v dobách opozice RŽ navrhovala snížení až na ?50 tis., šetříme, zbudou peníze z dotačních programu, ty lze přelít do fondu. Letos přes 800 tis, velká položka bez kontroly.

Reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty – navrhuje se snížení položky o 120 tis. a to na položce občerstvení. Rádi se tohoto zřekneme.

DOTACE

Dotační program v oblasti investic – 2 mil. – nejsou nastavená pravidla pro žádné dotační programy – podle všech tajemníků – vedení si chtělo samo vytvořit, ještě nestihlo – kdo tento dotační titul bude spravovat, nezvykle velká položka – zrušení a přesun 0,5 mil na program kultura, 1 mil. Na program sociální oblast (loni žádosti přes 4 mil) a 0,5 mil. Na program prevence kriminality.

Návrh na konkrétní úpravu položek – zrušení, přesuny

Úspora celkem: 25 218 tis.